朔城区窑子头乡人民政府2019年部门预算公开情况说明
2019年03月12日 17:24 来源:

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朔城区窑子头乡人民政府

2019年部门预算公开情况说明

 

一、朔城区窑子头乡人民政府概况

(一)本部门主要职能职责

1、坚决执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。执行上级党委、政府的决定和命令以及人民代表大会的决议。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本乡社会和经济发展规划。预算和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法、计划生育等综合性工作。

3、按计划组织本级财政收入,完成财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

4、向本乡党委、人民代表大会报告工作。组织指导好各业生产和村委会的工作,抓好基层政权建设、乡村建设和精神文明建设,促进各项社会事业的健康发展。

5、?;ど缁峁袼械暮戏ú撇屠投褐诩逅胁撇?。维护一切经济单位和个人的正当合法经济权益。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强综合治理,处理好各种利益矛盾,维护社会稳定。

6、完成上级党委、政府下达的其他各项工作任务。

(二)部门机构设置

朔城区窑子头乡人民政府是一级预算单位,下属乡镇卫生院。

二、朔城区窑子头人民政府预算表

  本部门预算为一般公共预算1014.74万元;政府性基金预算0万元、专户管理资金预算0万元;其他收入预算0万元、国有资本经营预算0万元、转移支付预算4.91万元。

   以上表格的具体内容,详见附件明细。

三、朔城区窑子头乡人民政会预算情况说明

(一)收支预算数据变动情况的情况及原因

我乡在职职工44人 。2019年收入预算1019.65万元。其中:财政拨款资金收入1014.74万元,其他资金拨款收入0万元。2019年支出预算总计1019.65万元。其中:基本支出992.50万元,分别是工资福利支出481.81万元,比去年增加11.75万元,主要原因是:人员增加和调资增资;对个人和家庭的补助支出220.50万元,比去年减少20.95万元,主要原因是:人员退休及减少;商品和服务支出32.04万元,比去年减少29.25万元,主要原因是:科目调整,移除乡镇综合经费;专项业务费支出258.15万元,比去年增加30万元,主要原因是:科目调整,移入乡镇综合经费?;局С鱿蛋聪钟腥嗽惫ぷ时曜己凸镁讯ǘ畋曜己硕?。项目支出27.15万元,项目支出主要是用于普调增资及社保缴费、职工食堂补助,与上一年度相比增加22.05万元,主要原因是:新增单位普调增资及社保缴费。

(二)“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费0.88万元,主要用于公务接待,与上一年度“三公”经费相比持平。本单位共接待26批次,接待512人。

(三)机关运行经费增减变动原因说明

我部门及下属单位的机关运行经费财政拨款预算82.54万元,分别是:交通补贴19.14万元,办公费3.42万元,电费3万元,差旅费3万元,印刷费2.6万元,公务接待费0.88万元,党建经费20万元,乡镇综合经费30万元,软件升级费0.5万元。比上一年度预算增加了21.25万元,主要原因是:科目调整。

(四)政府采购情况

本单位今年拟政府采购3.2万元,主要是用于计算机。

(五)固定资产情况

     截止2018年12月31日,我单位占用国有资产共计59.11万元,其中是:房屋价46.67万元,其它固定资产7.24万元,财政供养车辆1辆,价值5.2万元。

(六)绩效管理情况

一、进一步完善预算绩效管理制度体系

根据财政部有关要求,完善2019年度预算绩效管理工作考核办法,进一步提高工作考核的科学性和有效性。

二、着力推进全过程预算绩效管理工作

 1. 绩效目标方面:一是制定绩效目标编制管理要求,推进乡镇财政的绩效目标编报工作。二是推进预算部门开展绩效目标公开试点,提高部门人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。三是将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一  

2. 绩效跟踪方面:重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。

3. 绩效评价方面:一是推进预算主管部门开展绩效评价,进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式,在重点项目绩效评价的基础上,开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。

(七)其他说明

本单位无其他需向社会说明的问题。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件信息:窑子头乡预算公开表组.XLS

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