朔城区贾庄乡人民政府2019年部门预算公开情况说明
2019年03月12日 17:37 来源:

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朔城区贾庄乡人民政府

2019年部门预算公开情况说明

 

一、朔城区贾庄乡人民政府单位概况

    (一)本部门主要职能职责

1、坚决执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。执行上级党委、政府的决定和命令以及人民代表大会的决议。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本乡社会和经济发展规划。预算和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法、计划生育等综合性工作。

3、按计划组织本级财政收入,完成财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

4、向本乡党委、人民代表大会报告工作。组织指导好各业生产和村委会的工作,抓好基层政权建设、乡村建设和精神文明建设,促进各项社会事业的健康发展。

    (二)部门机构设置

朔城区贾庄乡人民政府是一级预算单位,下属乡镇卫生院。

二、 朔城区贾庄人乡民政府单位预算表

     (一)、2019年预算收支总表

      (二)、2019年预算收入总表

      (三)、2019年预算支出总表

      (四)、2019年财政拨款收支总表

      (五)、2019年一般公共预算支出预算表

      (六)、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

      (七)、2019年政府基金支出预算表

      (八)、2019般公共预算“三公”经费预算财政拨款情况统计表

      (九)、2019政府采购预算表

  本部门预算为一般公共预算853.95万元;政府性基金预算0万元、专户管理资金预算0万元;其他收入预算0万元、国有资本经营预算0万元、转移支付预算3.58万元。

   以上表格的具体内容,详见附件明细。

三、朔城区贾庄人乡民政府单位部门预算情况说明

(一)收支预算数据变动情况的情况及原因

我局在职职工48 。2019年收入预算857.53万元。其中:财政拨款资金收入853.95万元,其他资金拨款收入3.58万元。2019年支出预算总计857.53万元。其中:基本支出416.70万元,分别是工资福利支出316.73万元,对个人和家庭的补助支出2.77万元,商品和服务支出29.52万元,专项业务费支出50.00万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出21.55万元,项目支出主要是用于普调增资及对机关食堂补助。与上一年度相比减少82.15万元,主要原因是:工程建设项目减少。

(二)“三公”经费增减变动原因说明

2019“三公”经费1.08万元,与上一年度“三公”经费相比无变动。主要用于公车运行维护。

(三)机关运行经费增减变动原因说明

我部门及下属单位的机关运行经费财政拨款预算29.52万元,比上一年度预算减少29.7万元,主要原因是:科目调整,移除乡镇工作经费。

(四)政府采购情况

本单位今年拟政府采购15.00万元,主要是用于购置办公家具、电脑等。

(五)固定资产情况

     截止201812月31日,我单位占用国有资产共计56.35万元,主要是:房屋、办公家具等。其中财政供养车辆1辆。

(六)绩效管理情况

   2019年工作任务:

1.?;ど缁峁袼械暮戏ú撇屠投褐诩逅胁撇?。维护一切经济单位和个人的正当合法经济权益。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强综合治理,处理好各种利益矛盾,维护社会稳定。

2.完成上级党委、政府下达的其他各项工作任务

      2019本单位无重点项目预算的绩效目标。

)其他说明

本单位其他需向社会说明的问题。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件信息:贾庄人民政府预算公开表组.XLS

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